湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年度部门决算
索 引 号: 330502/2017-00000 发文时间: 2017-08-04
文件编号: 责任部门: 卫生计生局
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  一、湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策,推进全区医药卫生体制改革,拟订全区卫生和计划生育事业发展总体规划和年度计划,指导基层卫生和计划生育事业规划的编制和实施。
  2、拟订并组织实施疾病预防控制规划,负责全区传染病、地方病、慢性病、免疫规划工作,指导和管理医疗卫生机构依法开展疾病预防控制服务。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估和应急处理,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
  3、贯彻执行国家、省、市基本药物制度、相关政策。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施和监督管理。
  4、负责卫生和计划生育行政执法工作,负责起草全区有关卫生和计划生育的规范性文件,协调、督促有关部门和群众团体履行卫生和计划生育工作相关职责;负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生和消毒产品、涉水产品等健康产品的监督管理,负责医疗服务市场、传染病防治的监督。
  5、统筹规划与协调全区卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,负责实施全区计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,对生育规划执行情况进行监督和评估,稳定适度低生育水平。
  6、组织拟订并实施农村卫生和社区卫生发展规划,指导社区卫生服务体系建设。指导、监督基层贯彻落实卫生政策,督促落实公共卫生服务任务。
  7、负责推动建立新居民计划生育信息共享和公共服务工作机制,组织开展流动人口计划生育动态监测工作,促进新居民计划生育的综合管理。
  8、拟定并组织实施妇幼卫生发展规划,负责妇幼保健的综合监管。组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行业务指导和监督管理。牵头组织预防和减少出生缺陷和先天残疾工作。
  9、拟订并组织实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
  10、组织拟订卫生科技发展规划,组织、指导医药卫生科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划,组织开展相关业务培训工作。
  11、拟订爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展建设各级各类卫生创建和全民健康促进工作。
  12、负责落实生育政策,组织开展计划生育宣传教育,组织实施促进出生人口性别平衡、优生优育优教,促进和提高出生人口素质的政策措施,监督管理计划生育技术服务工作,推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,降低出生缺陷人口数量。
  13、负责制定并组织实施全区卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划。
  14、负责全区卫生和计划生育统计调查工作;负责全区卫生和计划生育系统信息化建设工作。负责全区全员人口基础信息管理,监测计划生育发展动态,发布计划生育安全预警预报信息。
  15、完善卫生和计划生育监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
  16、负责医疗机构和医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。
  17、组织指导卫生方面的对外合作交流和卫生援外有关工作,承担全区人口和计划生育领导小组办公室、公共卫生委员会办公室、爱国卫生委员会办公室、基本药物工作委员会办公室、献血工作领导小组办公室等”日常工作;指导区计划生育协会的业务工作。
  18、承办区委、区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,湖州市卫生和计划生育局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属吴兴区疾病预防控制中心、吴兴区卫生监督所、吴兴区红十字会机关和吴兴区公共卫生管理中心单位决算。
  二、湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年度收入决算4,336.87万元,其中:本年收入4,008.4万元,占总收入92.43%,包括财政拨款收入2,429.2万元(其中,一般公共预算2,429.2万元),占总收入56.01%;事业收入(不含专户资金)223.87万元,占总收入5.16%; 其他收入1,355.33万元,占总收入 31.25%。上年结转收入328.47万元,占总收入7.57 %。
  (二)支出决算总体情况
  湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年度支出决算4,054.43万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出249.65 万元、医疗卫生与计划生育支出3,804.78 万元
  2.按支出用途分类,包括人员支出1,430.85 万元,日常公用支出212.35 万元,项目支出2,411.23 万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,503.31万元,其他各类支出1,551.12万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年年初预算为1,174.96万元,2016年一般公共预算当年拨款2,429.2万元,完成年初预算的206.75 %,主要是因为省财政转移支付专项经费490.22万元,市财政转移支付专项经费185万元,区级财政追加经常性经费344.61万元 ,区级财政追加项目经费280.47万元,区财政收回结余经费46.06万元。
  一般公共预算当年拨款结构情况看公开02-2表4栏
  社会保障和就业支出(类)支出202.45万元,占8.33%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2226.75万元,占91.67%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算0元,2016年决算数为45.79万元。主要是区财政追加了离退休职工的福利支出,局本级7.97万元,卫生监督所37.82万元。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。2016年年初预算94.94万元,2016年决算数为69.33万元,完成年初预算的73 %。主要用于单位职工的养老保险金支出,局本级15.95万元,卫生监督所15.23万元,红十字机关1.25万元,疾病预防控制中心16.93万元,公共卫生管理中心19.97万元。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险制度改革,年初预算时按标准缴纳一年,实际缴纳时从5月份开始。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2016年年初预算37.98万元,2016年决算数为27.73万元,完成年初预算的73 %。主要用于单位职工的养职业年金支出,局本级6.38万元,卫生监督所6.09万元,红十字机关0.5万元,疾病预防控制中心6.77万元,公共卫生管理中心7.99万元。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险制度改革,年初预算时按标准缴纳一年,实际缴纳时从5月份开始。
  4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为26.36万元,2016年决算数为39.61万元,完成年初预算的150.27 %,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了红十字会机关2014年至2016年的工资清算经费等。
  5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算数为20万元,主要用于红十字会机关的项目管理支出。完成年初预算的166.67 %,决算数大于预算数的主要原因财政追加了人道救助专项资金8万元。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为236.59万元,2016年决算数为312.39万元,完成年初预算的132.04 %,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了局本级2014年至2016年的工资清算经费等。
  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为24万元,2016年决算数为24万元,完成年初预算的100 %。主要用于基层医疗卫生体制改革的宣传、会议、培训及药品集中采购管理等经费支出。
  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2016年年初预算数为154.91万元,2016年决算数为247.87万元,完成年初预算的160 %,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了直属事业单位2014年至2016年的工资清算经费和新增人员的人员经费。
  9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2016年年初预算为0元,2016年决算数为100万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨了公立医院综合改革经费100万元。
  10.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2016年年初预算为0元,2016年决算数为143.37万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了吴兴区卫生信息化建设经费143.37万元。
  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2016年年初预算为239.62万元,2016年决算数为363.81万元,完成年初预算的151.83%,决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了吴兴区疾病预防控制中心2014年至2016年工资清算经费等。
  12. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2016年年初预算为224.04万元,2016年决算数为317.55万元,完成年初预算的141.74 %,决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了吴兴区卫生监督所2014年至2016年工资清算经费等。
  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2016年年初预算25万元,2016年决算数为168.48万元,完成年初预算的673.92 %,决算数大于预算数的主要原因是省、市级财政追加专项资金,主要用于农村孕产妇分娩经费的补助,农村妇女增补叶酸经费补助,新生儿疾病筛查,适龄儿童开展窝沟封闭、口腔健康检查的经费补助及农村水环境检测、防治结核病、艾滋病、地方病、血吸虫病、慢性病、精神病、虐疾等经费的支出。
  12.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。2016年年初预算为6万元,2016年决算数为6万元,完成年初预算的100 %,主要用于突发性疾病的应急处理。
  13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算数为182.41万元,完成年初预算的729.64%,决算数大于预算数的主要原因是省、市财政追加专项经费,主要用于责任医生签约服务、计划免疫、传染病防治、疫苗冷链设备装备、医疗卫生培训、学校卫生和生活用水专项整治。
  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为39.78万元,2016年决算数为37.83万元,完成年初预算的95.1%,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用,决算数小天预算数的主要原因是人员进行了调整。
  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为28.74万元,2016年决算数为32.51万元,完成年初预算的113.12 %,主要用于下属事业单位按照国家政策为单位职工缴纳的基本医疗保险费用,决算数大于预算数的主要原因是人员进行了调整。
  16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2016年年初预算为0,2016年决算数为126.75万元,决算数大于预算数的主要原因是省、市财政追加了专项经费,主要用于计划生育优生两免项目补助、生育关怀和计划生育创新项目支出等。
  17. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为0,2016年决算数为25万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了专项经费,主要用于独生子女死亡救助、独生子女五种重大疾病救助,生育关怀等经费支出。
  18. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为0,2016年决算数为138.77万元,决算数大于预算数的主要原因省财政追加了专项经费,主要用于基层医疗机构服务能力提升、基层卫计人员培训,妇幼保健建设,食品安全、国家省卫生乡镇村补助,卫生监督体系建设等经费支出。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1504.21万元,其中:
  人员经费1326.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。
  公用经费178.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费,差旅费,会议费,培训费,维修(护)费和其他交通费等。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  2016年政府性基金当年拨款为零。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.26万元,比上年决算数下降88.02 %。主要用于接待浙江省红十字会人员赴吴兴区开展“红十字生命健康安全教育项目”督查工作,平湖红十字会考察团来我区考察应急救护培训方面的经验,基层卫生技能竞赛参赛人员餐费。
  其中,本单位国内公务接待3批次,26人次,共 0.26万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.9万元,比上年决算数下降76.12 %。公务用车运行维护费支出4.9万元,主要用于局本级、红十字会机关及卫生监督所车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车车辆改革。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度吴兴区卫生和计划生育局本级1家行政单位以及所属红十字会机关、吴兴区卫生监督所2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出89.52万元,比上年度减少2.22万元,下降2.42%,主要原因是党政机关厉行节约反对浪费。
  2.政府采购支出情况
  2016年度吴兴区卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额37.02 万元,其中:政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购服务支出32万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,吴兴区卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度吴兴区卫生和计划生育局医疗卫生体制改革、农村卫生工作经费、卫生工作管理经费3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19 万元,实际支出19万元。
  “医疗卫生体制改革、农村卫生工作经费”项目预算安排  19万元,实际支出 19 万元。经评价(自评),该项目依据2016年卫生计生局工作目标;项目实施管理制度有财务管理相关制度,单位规章制度;项目资金主要用于一是基层医疗卫生体制改革的宣传、会议、培训、交通费用、差旅费及联系工作业务费等,二是药品集中采购管理、医疗器械集中采购平台技术服务等,三是卫生财务核算中心基本运行工作经费。完成绩效情况是有效推进我区医疗卫生体制改革和农村卫生工作。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出:反映事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金;反映事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出
  15.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项):是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

    20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映公立医院方面的支出,

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):是反映除乡镇卫生院的支出。
  22. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):是反映除乡镇卫生院、城市社区服务中心项目以外用于基层医疗卫生机构的支出。
  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):是反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构支出。
  24. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):是反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
  25. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):是基本公共卫生服务的支出。
  26. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):是反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
  27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):是反映突发公共卫生事件应急处理的支出。
  28. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):是反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
  29. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
  30. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  31. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
  32. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面支出。
  33.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他医疗卫生与计划生育方面的支出。