湖州市吴兴区人民法院2016年度部门决算
索 引 号: 330502/2017-00010 发文时间: 2017-08-04
文件编号: 责任部门: 区法院
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湖州市吴兴区人民法院2016年度部门决算

一、湖州市吴兴区人民法院概况

(一)主要职能

1.依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

2.依法审判上级法院指定管辖、移送管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

3.依法受理上级法院指令再审及不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,予以再审;

4.依法审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件;

5.依法行使司法执行权和司法决定权;

6.参与社会治安综合治理,结合审判工作开展法制宣传。针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

7.负责本院的思想政治、教育培训工作。按照权限管理本院法官和其他工作人员;

8.负责本院的计划财务装备工作;

9.承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门决算单位构成

湖州市吴兴区人民法院2016年度部门决算包含本级决算。

二、湖州市吴兴区人民法院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区人民法院2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体安排情况
  
湖州市吴兴区人民法院2016年度收入决算9177.26万元,其中:本年收入8287.88万元,占总收入90.31%,包括财政拨款6283.58万元(其中,一般公共预算拨款4577.75万元,

政府性基金预算1705.82万元),占68.47%;其他收入2004.3万元,占21.84%。上年结转收入889.38万元,占9.69%
  (二)支出决算总体安排情况
  
湖州市吴兴区人民法院2016年度支出决算8548.5万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出5876.49万元、社会保障和就业支出349.7万元、医疗卫生与计划生育支出131.98万元、资源勘探信息等支出4万元、其他支出2186.32万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2943.55万元,日常公用支出505.39万元,项目支出5099.56万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4577.75万元、政府性基金支出1705.82万元、其他支出2004.3万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市吴兴区人民法院2016年年初预算为1917.85万元,2016年一般公共预算当年拨款4577.75万元,完成年初预算的238.69%,主要是因为新大楼建设需要而追加了装备和基建经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)支出4096.07万元,占89.48%;社会保障和就业支出(类)支出349.7万元,占7.64%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出131.98万元,占2.88%。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1448.14万元,2016年决算为2468.57万元,完成年初预算的170.46%,决算数大于预算数的原因是年末追加了绩效考核奖。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为26.5万元,2016年决算为26.5万元,决算数与预算数基本持平。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为500万元,决算数大于预算数的原因是这部份经费是省里年中追加的经费。

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的原因是这部份经费是省里年中追加的经费。

公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为600万元,决算数大于预算数的原因是这部份经费是省里年中追加的经费。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为401万元,决算数大于预算数的原因是这部份经费是省里年中追加的经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为19.47万元,2016年决算为185.2万元,完成年初预算的951.21%,决算数大于预算数的主要原因是按照区统一安排,离退休人员的离退休费用自2016年4月起才由区养老中心统一发放,编制预算的口径设定自2016年1月起就由区养老中心统一发放,故年初预算时只拨了离休人员的工资经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为291.36万元,2016年决算为138.49(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出98.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出39.57万元),完成年初预算的47.53%,决算数小于预算数的主要原因为按照区统一安排,2016年5月开始进行养老保险和职业年金统一托收。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为26.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是我院2名退休人员死亡而追加的死亡抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为132.39万元,2016年决算为131.98万元,完成年初预算的99.69%,决算数与预算数基本持平。

2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民法院2016年一般公共预算基本支出2950.25万元,其中:

人员经费2720.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等及离休费、退休费等;

公用经费230.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、劳务费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为1001.73万元,2016年决算为1705.82万元,决算数大于预算数的主要原因为我院新审判大楼建设需求,新增信息化及基建项目支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用: 2016年度安排因公出国(境)费用决算0万元,与去年持平。

2.公务接待费:2016年度安排公务接待费决算0.54万元,比上年决算数下降73.91%。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、考察等支出。减少原因是我院严格按照区财政局关于公务接待的各项制度进行,对于制度规定不能接待的一律不予接待,严控三公经费,提倡节约,拒绝铺张浪费。

其中,本单位国内公务接待9批次,48人次,共0.54万元

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度安排公务用车购置及运行维护费决算50.47万元,比上年决算数下降58.62%,下降的主要原因是本年度未购置新车。其中,公务用车购置支出0万元(本年度未购置新车);公务用车运行维护费支出50.47万元,主要用于办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度湖州市吴兴区人民法院的机关运行经费一般公共预算支出230.19万元,比上年度增加64.07万元,增长38.57%,主要原因是交通补贴及其他商品服务支出增加。

2.政府采购支出情况

2016年度湖州市吴兴区人民法院政府采购支出总额1389.15万元,其中:政府采购货物支出487.46万元、政府采购工程支出901.69万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,湖州市吴兴区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆。单位无价值200万元以上大型设备。

4.部门预算绩效情况

2016年度湖州市吴兴区人民法院省补办案业务经费、省补业务装备经费项目、档案电子化扫描项目、食堂经费项目、设备购置项目、人民陪审员、人民调解员专项经费项目、国家级课题专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算26.5万元,实际支出26.5万元。绩效评价结果显示,省补办案业务经费项目完成绩效情况的86.29%;省补业务装备经费项目完成绩效情况的55.96%,设备购置项目完成绩效情况的45.61%,绩效完成情况不高的原因是新大楼很多项目尚在建设中,有些物资正在进行招投标程序,尚未完成,故当年资金没有支付完。这些办案及装备经费保障了我院办案所需的各项支出、添置了办案各项装备,确保了审判工作的正常运行;档案电子化扫描项目项目完成绩效情况的100%,保障了本单位档案扫描工作的顺利进行;食堂经费项目完成绩效情况的100%,保障了我院所有工作人员的饮食;人民陪审员、人民调解员专项经费项目完成绩效情况的100%,使我院顺利完成人民陪审员“倍增计划”,进一步扩大人民陪审员队伍,让更多基层群众能够参与陪审工作,从而实现司法公正、公正司法的目标;国家级课题专项经费项目完成绩效情况的71.31%,使司法透明指数的测定工作更加规范化、科学化,从而助推司法公信力和权威的不断提升。

其中,我单位未涉及主要民生项目和重点支出项目绩效评价。

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、行政运行:反映行政单位的基本支出。

  9、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  11、两庭建设:反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

  12、 未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  13、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

湖州市吴兴区人民法院.xls