湖州市吴兴区总工会2016年部门决算
索 引 号: 330502/2017-00000 发文时间: 2017-08-04
文件编号: 责任部门: 总工会
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  湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年度部门决算
  一、湖州市吴兴区总工会(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  1.依法维护职工的合法权益。向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法规和政策的制定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
  2.指导各级工会自身建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主参与、民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。
  3.举办和指导开展各类文体活动、劳动竞赛、技能比武;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,组织工会干部培训。
  4.协助区政府做好全国劳模、全国"五一"劳动奖章获得者,省、市劳模的推荐评选工作和区级以上劳模的管理工作。
  5.负责工会经费的管理、审查、审计工作;负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,湖州市吴兴区总工会(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位吴兴区职工维权帮扶中心决算。
  二、湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年度收入决算332.76万元,其中:本年收入330.72万元,占总收入99.39%,包括财政拨款收入325.72万元(其中,一般公共预算325.72万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.88%;事业收入(不含专户资金)0.5万元,占总收入0.15%;其他收入4.5万元,占总收入 1.35%。上年结转收入2.04万元,占总收入0.61 %。
  (二)支出决算总体情况
  湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年度支出决算330.76万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出293.58 万元、社会保障和就业支出23.75 万元、医疗卫生与计划生育支出13.43 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出283.48 万元,日常公用支出37.24 万元,项目支出10.04 万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出325.76万元,其他各类支出5万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年年初预算为268.74万元,2016年一般公共预算当年拨款325.72万元,完成年初预算的121.2 %。,主要是因为人员增加。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出288.54万元,占88.58%;社会保障和就业支出(类)支出23.75万元,占7.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出13.43万元,占4.12%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为155.43万元,2016年决算为196.72万元,完成年初预算的126.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%。
  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为52.58万元,2016年决算数为81.82万元,完成年初预算的155.6%,决算数大于预算数的主要原因是调整工资。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金保险缴费(项)。2016年年初预算为37.91万元,2016年决算数为23.75万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费16.97万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.79万元),完成年初预算的62.64%,决算数小于预算数的主要原因养老保险、职业年金未清算。
  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为8.23万元,2016年决算数8.84万元,完成年初预算的107.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为4.58万元,2016年决算数4.58万元,完成年初预算的100%。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  湖州市吴兴区总工会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出315.72万元,其中:
  人员经费283.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。
  公用经费32.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务费。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  本单位2016年度无政府性基金财政拨款。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.22万元,与上年结算数持平。
  其中,本单位国内公务接待4批次,45人次,共 0.22万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.84万元,比上年决算下降5.64 %。其中公务用车运行维护费支出1.84万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度吴兴区总工会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出24.2万元,比上年度增加3.75万元,增长18.33%,主要原因是人员增加。
  2.政府采购支出情况
  2016年度吴兴区总工会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,吴兴区总工会本级及所属各单位共有车辆 0辆。
  4.部门预算绩效情况
  没有实行绩效目标管理的项目。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于公务员和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
  13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指项目支出
  14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指行政和事业单位财政对基本养老保险基金补助的基本支出。
  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指行政和事业单位财政对职业年金补助的基本支出。
  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于公务员和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用的支出。
  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用的支出。

湖州市吴兴区总工会(汇总).xls