中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年度部门决算
索 引 号: 330502/2017-00010 发文时间: 2017-08-04
文件编号: 责任部门: 吴兴区政府
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中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)

2016年度部门决算

 

一、中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)概况

(一)主要职能

紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真履行办公室职责,切实抓好综合调研、信息、督查、深化改革、机要保密、法治、党史研究、信访接访、热线服务、档案管理、“美丽吴兴”等工作,进一步提高服务能力和水平,打造“服务型”机关,推动办公室工作“走在前列、争创一流”。

1.围绕省委、市委和区委总体部署,结合实际,开展调查研究、文稿起草、信息、办文办会、综合协调、督促检查及服务工作。按照区委领导的要求,紧密联系有关部门,充分发挥职能作用,为区委研究全区工作和决策提供服务。

2.承担区委文件、文稿的起草、校对、制作工作,管理区委上报和下发的公文;处理乡镇(街道)党委、区级部门党委(党组)报送区委的请示和报告;负责区委日常文书的处理。

3.加强调查研究,了解掌握情况,反映基层和人民群众的意见和要求,向区委报告和根据区委指示向全区通报重大情况及问题;随时为区委领导提供有关改革、发展、稳定的动态信息。

4.负责区委全会、区委常委会会议、书记专题会议及区委其他各种重要会议的服务工作;负责区委领导参加重大活动的组织安排。

5.负责中央、省委、市委和区委各项方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查,负责中央、省委、市委、区委指示以及中央、省委、市委、区委领导批示的交办和催办落实。

6.充分发挥改革办牵头作用,协调各改革专项办和有关单位做好全面深化改革各项工作。制定全面深化改革领导小组工作要点,排定区级重点突破项目和专项小组推进项目,强化督查考核,全力以赴推动改革举措落地生根。分解细化市对区改革考核任务指标,逐项抓好落实,争取争先进位。

7.负责中央、省委、市委、区委文件和党政领导机关及其重要部门核心机密文电传递,确保安全和畅通。承担区委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能;负责指导、协调全区各乡镇(街道)、区级各部门等保密工作。

8.受理人民群众以电话、网络、短信、信件等形式对我区经济建设、社会发展、民生事业、公共服务等方面有关咨询、投诉、举报相关事项,接受群众监督;做好受理件的转(交)办、督办、回访和评价工作, 对各单位受理件的办理情况进行指导、协调和督查;承办上级领导机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访案件;检查指导乡镇、街道和区级部门的信访工作;综合研究分析信访工作情况,及时向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

9.对全区机关、团体、企事业单位和社会组织的档案工作进行监督和指导;做好档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作;收集和接收我局(馆)管理范围内具有保存价值的档案资料;对所保存的档案进行科学的整理和保管,采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供档案及现行文件服务。

10.完成区委和区委领导交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)部门决算包括:本级决算、下属事业单位区来访接待服务中心决算。

二、中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

    中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年度收入决算1,361.87万元,其中:本年收入1,332.06万元,占总收入97.81%,包括财政拨款收入1,322.06万元(其中,一般公共预算1,322.06万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.08%;事业收入(不含专户资金)10万元,占总收入0.73%;上年结转收入29.81万元,占总收入2.19%。

(二)支出决算总体情况

    中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年度支出决算1,333.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,151.7万元、社会保障和就业支出73.86万元、医疗卫生与计划生育支出34.9万元、节能环保支出0.38万元、城乡社区支出72.17万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出770.7万元,日常公用支出93.69 万元,项目支出468.62万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,323.21万元,其他各类支出9.81万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年年初预算为1,384.05万元,2016年一般公共预算当年拨款1,322.06万元,完成年初预算的95.52%,主要是因为部分大型设备当年未采购。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1140.86万元,占86.29%;社会保障和就业(类)支出73.86万元,占5.59%;医疗卫生和计划生育(类)支出34.9万元,占2.64%;城乡社区(类)支出72.44万元,占5.48%。

一般公共预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为58.6万元,2016年决算为53.07万元,完成年初预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因部分采购指标当年未使用。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为110.53万元,当年追加全区经贸科技洽谈会活动经费。

(3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6万元,省里拨款2016年档案馆重点档案抢救和保护经费。

(4)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为68.83万元,完成年初预算的98.33%,决算数与预算数基本持平。

(5)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为459.55万元,2016年决算为586.08万元,完成年初预算的127.53%,决算数大于预算数的主要原因行政参公人员工资调标等基本支出增加。

(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为4万元,2016年决算为4万元,完成年初预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2016年年初预算为401万元,2016年决算为102.80万元,完成年初预算的25.64%,决算数小于预算数的主要原因部分大型设备当年未采购。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为138.85万元,2016年决算为169.56万元,完成年初预算的122.12%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资调标等基本支出增加。

(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为22万元,2016年决算为34.99万元,完成年初预算的159.05%,决算数大于预算数的主要原因2016年党代会经费未列入年初预算。

(10)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,省里拨款2016年革命遗址保护专项经费。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为11.34万元,2016年决算为7.77万元,完成年初预算的68.52%,决算数小于预算数的主要原因离休干部于2016年8月过世。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为108.23万元,2016年决算为50.37万元,完成年初预算的46.54%,决算数小于预算数的主要原因5月起养老保险制度改革。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出15.72万元,主要原因是离休干部过世其抚恤金由我办支出。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为26.8万元,2016年决算为25.41万元,完成年初预算的94.81%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为12.28万元,2016年决算为9.49万元,完成年初预算的77.28%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

(16)城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为80万元,2016年决算为72.44万元,完成年初预算的90.55%,决算数小于预算数的主要原因部分费用已发生但当年未结算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共湖州市吴兴区委办公室(汇总)2016年一般公共预算基本支出864.39万元,其中:人员经费770.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等支出;公用经费93.69万元,主要包括:办公费、印刷费、多媒体系统维护、差旅费等支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.41万元,比上年决算数下降85.03%。主要用于机关及下属预算单位人员外出考察学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是团组和人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.07万元,比上年决算数下降22.48%。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、考察及信访维稳劝返等接待支出。减少的主要原因是公务接待批次数减少。

其中,本单位国内公务接待37批次,563人次,共 4.07万元

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度未产生相关费用。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度区委办本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出76.64万元,比上年度增加8.83万元,增长13.02%,主要原因是人员工资调标。

 2.政府采购支出情况

2016年度区委办本级及所属各单位政府采购支出总额71.15万元,其中:政府采购货物支出23.60万元、政府采购工程支出47.55万元。

 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我办本级及所属各单位未有共有车辆和单位价值200万元以上大型设备。

 4.部门预算绩效情况

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。  

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映用于信访事务的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映2016年全区经贸科技洽谈会活动支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务:反映档案馆用于日常运作及维护支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于调研经费支出,如公务接待、差旅费等项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映财政部门集中安排下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映用于下属事业单位基本支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映用于区委办相关机构事务支出,如重点工作督查专项经费、区委政策研究室专项经费等项目支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映用于其他共产党事务支出,如2016年革命遗址保护。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映离休干部的基本支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险和职业年金缴费支出

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费支出

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映事业单位的基本医疗保险缴费支出

25.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映“美丽吴兴深化行动”等项目支出。

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