湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年度部门决算
索 引 号: 330502/2017-00000 发文时间: 2017-08-04
文件编号: 责任部门: 招商局
?


湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年度部门决算


一、湖州市吴兴区商务局(汇总)单位概况

(一)主要职能

局本级:

1.牵头拟订全区开放型经济发展的中长期规划和年度计划;组织编制年度对外招商合作项目,会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;负责外资、外贸、外经、外包等外向型经济的主要指标分解落实

2.贯彻执行国家和省市有关国内外贸易,外商投资和经济合作的方针、政策、法律、法规和省、市制定的具体措施及办法;结合吴兴实际组织拟订地方规范性文件和实施办法并牵头实施

3.根据国家宏观政策和全区开放型经济的运行实际,分析全区开放型经济发展趋势;协调处理开放型经济工作中出现的重大问题

4.负责全区外商投资工作

5.审核办理各类企业对外贸易经营权备案及审核、上报境外经贸机构和外商驻本区常设办事机构

6.指导全区进出口商品和加工贸易等

7.负责我区企业对外经济合作经营资格及变更的申报工作;依法审核在境外投资企业(机构)的设立;负责我区对外劳务合作和对外援助项目实施企业资格申报等

8.贯彻执行国家和省、市有关商贸和粮食工作的方针、政策、法规;拟订推进商贸和粮食体制改革方案,负责全区"菜篮子"工程日常管理工作

9.负责全区商贸流通产业体系建设

10.指导全区城乡商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系和农产品现代流通体系建设

11.指导和协调全区商贸行业管理

12.负责全区电子商务工作推进

区企业商贸服务中心:

1.承担区商贸服务业发展推进日常服务工作;

2.指导商贸企业行业管理,规范市场发展和流通;

3.承担企业投资政策咨询,提供投资决策中所需信息;

4.承担企业投资过程中的各项服务工作,协调解决困难;

5.承担开放型经济数据、指标统计业务工作;

6.承担区浙(湖)商回归项目引进推进日常服务工作;

7.承担区商务局交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市吴兴区商务局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。具体单位包括商务局本级、企业商贸服务中心。

二、湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年度收入决算955.35万元,其中:本年收入895.97万元,占总收入93.78%,包括财政拨款收入855.2万元(其中,一般公共预算855.2万元,政府性基金预算0万元),占总收入89.51%;其他收入40.77万元,占总收入4.27%。上年结转收入59.38万元,占总收入6.22 %

(二)支出决算总体情况

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年度支出决算919.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出848.56万元、科学技术支出7.54 万元、社会保障和就业支出16.88万元、医疗卫生与计划生育支出11.74万元商业服务业等支出34.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出288.54万元,日常公用支出26.08万元,项目支出604.45万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出873.26万元,其他各类支出45.81万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年年初预算为618.21万元,2016年一般公共预算当年拨款855.2万元,完成年初预算的138.33%,主要是因为追加行政运行经费和专项经费

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)816.58万元,占95.49%社会保障和就业支出(类)16.88万元,占1.97%;医疗卫生与计划生育支出(类)11.74万元,占1.37%,商业服务业等支出(类)10万元,1.17 %

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为146.07万元,2016年决算为198.47万元,完成年初预算的135.87%,决算数大于预算数的主要原因中途追加了2名行政人员职务职级晋升补差。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2016年年初预算为381万元,2016年决算为530.58万元,完成年初预算的139.26%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加了有关经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2016年年初预算为54.1万元,2016年决算为87.52万元,完成年初预算的161.77%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加了有关经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为27.17万元(下达的功能科目为社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)),2016年决算为16.88万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元),完成年初预算的62.13%,决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险和单位职业年金缴费支出2016年未清算。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()2016年年初预算为5.76万元,2016年决算为6.9万元,完成年初预算的119.79%,决算数于预算数的主要原因缴纳的基本医疗保险费用方面的支出增加。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗(项)2016年年初预算为4.11万元,2016年决算为4.85万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因缴纳的基本医疗保险费用方面的支出增加。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为10万元,完成年初预算200%,决算数大于预算数的主要原因涉外发展服务方面的支出增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出314.61万元,其中:

人员经费288.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费26.08元,主要包括:水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

(四)政府性基金当年拨款情况说明

湖州市吴兴区商务局本级及下属事业单位吴兴区企业商贸服务中心均无政府性基金预算。

(五)2016年度一般公共预算"三公"经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.62万元,比上年决算数增长47.76%。主要用于机关及下属预算单位人员的境外招商考察推介活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是因公出国(境)活动增加,相应支出增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计3人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算91.69万元,比上年决算数增长0.82%。主要用于客商前来吴兴考察举办洽谈、会议、推介、小型活动及住宿、接待、车辆服务等支出。增加的主要原因是公务接待活动增多。

其中,本单位国内公务接待249批次,2,159人次,共 91.69万元,其中,外事接待8批次,53人次,共6.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.56万元,比上年决算数下降16.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出13.56万元,主要用于本级开支公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0减少的主要原因是2016年8月全区统一实行公务用车改革

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度区商务局本级机关运行经费一般公共预算支出21.26万元,比上年度减少1.13万元,减少6%,主要原因是局内日常公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况

2016年度商务局本级及所属各单位政府采购支出总额3   万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,商务局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度湖州市吴兴区商务局本级没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):用于招商引资等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

湖州市吴兴区商务局(汇总).xls